一、部门基本情况
舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）的主要职能是：
（一）贯彻执行党和国家有关教育的方针政策和法律法规，以服务新区建设为宗旨，开展各级各类成人教育教学培训业务。
（二）依托国家和省广播电视大学，开展系列学历教育；指导县（区）广播电视大学业务工作。
（三）依托高校，合作开展试点高校推出的现代远程教育与函授教育。
（四）负责新区（全市）社区教育工作的指导、评估、考核；承担市本级的社区教育工作；指导县（区）社区教育工作。
（五）承办新区党工委、管委会和市委、市政府及市教育局交办的其他事项。
舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）2016年部门预算仅为单位本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。
二、2016年部门预算收支总体情况
（一）2016年收入预算安排情况
2016年收入预算3636.71万元，其中：一般公共预算拨款1854.06万元，事业收入972.28万元，其他收入60万元，用事业基金弥补收支差额1.03万元，上年结转749.34万元。
（二）2016年支出预算安排情况
根据收入预算，安排2016年支出预算3636.71万元。
1.按支出用途分类，包括基本支出2187.72万元，专项支出1448.99万元。
2.按支出功能科目分类，包括教育支出3485.86万元、医疗卫生支出85.95万元、住房保障支出64.90万元。
三、2016年财政拨款支出情况
（一）教育支出财政拨款预算数为1703.21万元，主要用于单位人员和商品服务等基本支出以及开展教学业务等方面的支出。
（二）医疗卫生支出财政拨款预算数为85.95万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
（三）住房保障支出财政拨款预算数为64.90万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。
四、2016年一般公共预算拨款“三公”经费预算情况
1.因公出国（境）费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年安排因公出国（境）费预算0万元，上年执行数为0万元。
2.公务接待费：2016年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数下降（增长）0%。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，上年执行数为0万元。
附件：1.2016年舟山市级部门收支预算总表
2.2016年舟山市级部门财政拨款支出预算表
3.2016年舟山市级部门一般公共预算基本支出表
4.2016年舟山市级部门收入预算总表
5.2016年舟山市级部门支出预算总表
6.2016年“三公”经费一般公共预算拨款预算表
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表01 |
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2016年舟山市级部门收支预算总表 |
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单位名称：舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院） |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
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一、公共财政预算拨款 |
1854.06 |
一、教育支出 |
3485.86 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
进修及培训 |
3483.86 |
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三、事业收入 |
972.28 |
教师进修 |
3483.86 |
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四、事业单位经营收入 |
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教育费附加安排的支出 |
2.00 |
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五、其他收入 |
60.00 |
其他教育费附加安排的支出 |
2.00 |
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二、医疗卫生与计划生育支出 |
85.95 |
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医疗保障 |
85.95 |
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事业单位医疗 |
51.49 |
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公务员医疗补助 |
34.46 |
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三、住房保障支出 |
64.90 |
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住房改革支出 |
64.90 |
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|
住房公积金 |
62.58 |
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提租补贴 |
2.32 |
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本年收入合计 |
2886.34 |
本年支出合计 |
3636.71 |
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六、上级补助收入 |
|
对附属单位补助支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
|
上缴上级支出 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
1.03 |
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九、上年结转 |
749.34 |
结转下年 |
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收 入 总 计 |
3636.71 |
支 出 总 计 |
3636.71 |
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表02 |
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2016年舟山市级部门财政拨款支出预算表 |
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单位名称： |
舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院） |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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合计 |
|
1854.06 |
1824.51 |
29.55 |
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205 |
教育支出 |
1703.21 |
1673.66 |
29.55 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1703.21 |
1673.66 |
29.55 |
|
|
2050801 |
教师进修 |
1703.21 |
1673.66 |
29.55 |
|
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
85.95 |
85.95 |
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
85.95 |
85.95 |
|
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2100502 |
事业单位医疗 |
51.49 |
51.49 |
|
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|
2100503 |
公务员医疗补助 |
34.46 |
34.46 |
|
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221 |
住房保障支出 |
64.90 |
64.90 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
64.90 |
64.90 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
62.58 |
62.58 |
|
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2210202 |
提租补贴 |
2.32 |
2.32 |
|
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2016年舟山市级部门一般公共预算基本支出表
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单位名称：舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院） |
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单位：万元 |
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经济分类科目 |
金额 |
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科目编码 |
科目名称 |
|
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|
合计 |
|
1824.51 |
|
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301 |
工资福利支出 |
761.54 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
248.02 |
|
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|
30102 |
津贴补贴 |
1.23 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
0.75 |
|
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|
30104 |
社会保障缴费 |
47.58 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
232.70 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
231.26 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
76.59 |
|
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|
30211 |
差旅费 |
11.72 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
9.61 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
44.68 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.58 |
|
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|
303 |
对个人和家庭的补助 |
986.38 |
|
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|
30301 |
离休费 |
21.95 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
844.36 |
|
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|
30305 |
生活补助 |
1.71 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
53.15 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
62.58 |
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
2.32 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.31 |
|
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表04 |
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2016年舟山市级部门收入预算总表
|
单位名称：舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院） |
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单位：万元 |
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总计 |
上年
结转 |
财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中：财政专户资金 |
小计 |
其中：其他财政拨付资金 |
|
|
3636.71 |
749.34 |
1854.06 |
1854.06 |
|
972.28 |
972.28 |
|
60.00 |
60.00 |
|
|
1.03 |
|
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2016年舟山市级部门支出预算总表
|
单位名称：舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院） |
|
单位：万元 |
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
|
3636.71 |
2187.72 |
1448.99 |
|
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表06 |
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2016年“三公”经费一般公共预算拨款预算表 |
|
单位名称：舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院） |
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|
单位：万元 |
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项目 |
2016年预算数 |
|
|
|
合计 |
0.00 |
|
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|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
|
|
|
2.公务接待费 |
0.00 |
|
|
|
3.公务用车购置及运行维护费 |
0.00 |
|
|
|
其中：公务用车购置费 |
0.00 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
|
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