2015年度舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）部门决算
一、部门基本情况
舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）的主要职能是：
（一）贯彻执行和国家有关教育的方针政策和法律法规，以服务新区建设为宗旨，开展各级各类成人教育教学培训业务。
（二）依托国家和省广播电视大学，开展系列学历教育；指导县（区）广播电视大学业务工作。
（三）依托高校，合作开展试点高校推出的现代远程教育与函授教育。
（四）负责新区（全市）社区教育工作的指导、评估、考核；承担市本级的社区教育工作；指导县（区）社区教育工作。
（五）承办新区党工委、管委会和市委、市政府及市教育局交办的其他事项。
舟山广播电视大学（舟山蓉浦学院）2015年部门决算仅为单位本级决算，无下属财务非独立核算事业单位。
二、2015年度部门决算收支情况说明
（一）2015年度部门收入决算情况
2015年度当年收入合计3551.84万元，其中：一般公共预算拨款1867.21万元，政府性基金预算拨款0万元，事业收入1257.94万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，用事业基金弥补收支差额10.06万元，上年结转416.63万元。
（二）2015年度部门支出决算情况
2015年度当年共计支出2802.49万元。
1.按支出用途分类，包括基本支出2136.79万元，专项支出665.70万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
2.按支出功能科目分类，包括教育支出2671.13万元、农林水支出3.37万元、医疗卫生支出68.07万元、住房保障支出59.92万元。
3.按支出资金性质分类，包括教育支出1969.00万元、农林水支出3.37万元、政府性基金预算支出0万元、其他各类支出830.12万元。
三、2015年度财政拨款支出决算情况
（一）教育支出财政拨款决算数为1969.00万元，主要用于单位人员和商品服务等基本支出以及开展教学业务等方面的支出。
（二）医疗卫生支出财政拨款决算数为68.07万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。
（三）住房保障支出财政拨款决算数为59.92万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。
四、2015年度一般公共预算拨款“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费：2015年本单位无因公出国（境）费。
2.公务接待费：2015年度公务接待费决算2.05万元，比上年决算数增长180%。主要用于接待高校巡考调研工作及社区交流工作等支出。增加的主要原因是社区教育全民素质提升工程工作的开展。
其中，本单位国内公务接待15批次，140人次，共 2.05万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，比上年决算数下降（增长）0%。其中，公务用车购置费决算0万元（含购置税等附加费用），公务用车运行维护费决算0万元。2015年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
本单位为非行政或参公单位，无此项内容。
2.政府采购支出情况
2015年度本单位政府采购支出总额19.02万元，其中：政府采购货物支出19.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2015年度本单位所有项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算97.21万元，实际支出95.21万元。
附件：1.2015年度舟山市级部门收支决算总表
2.2015年度舟山市级部门财政拨款支出决算表
3.2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表
4.2015年度舟山市级部门收入决算总表
5.2015年度舟山市级部门支出决算总表
6.2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表
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表01 |
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2015年度舟山市级部门收支决算总表 |
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单位名称：舟山广播电视大学 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
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一、一般公共财政预算拨款 |
1867.21 |
教育支出 |
2671.13 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
普通教育 |
9.5 |
|
三、事业收入 |
1257.94 |
其他普通教育支出 |
9.5 |
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四、事业单位经营收入 |
|
职业教育 |
8.22 |
|
五、其他收入 |
|
其他职业教育支出 |
8.22 |
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进修及培训 |
2609.95 |
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|
教师进修 |
2609.95 |
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|
教育费附加安排的支出 |
42.72 |
|
|
|
其他教育费附加安排的支出 |
42.72 |
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|
其他教育支出 |
0.73 |
|
|
|
其他教育支出 |
0.73 |
|
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|
医疗卫生与计划生育支出 |
68.07 |
|
|
|
医疗保障 |
68.07 |
|
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|
事业单位医疗 |
33.62 |
|
|
|
公务员医疗补助 |
34.45 |
|
|
|
农林水支出 |
3.37 |
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|
|
农业 |
3.37 |
|
|
|
其他农业支出 |
3.37 |
|
|
|
住房保障支出 |
59.92 |
|
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|
住房改革支出 |
59.92 |
|
|
|
住房公积金 |
57.61 |
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|
提租补贴 |
2.32 |
|
本年收入合计 |
3125.25 |
本年支出合计 |
2802.49 |
|
六、上级补助收入 |
|
对附属单位补助支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
上缴上级支出 |
|
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
10.06 |
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九、上年结转 |
416.63 |
结转下年 |
749．35 |
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收 入 总 计 |
3551.84 |
支 出 总 计 |
3551．84 |
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表02 |
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2015年度舟山市级部门财政拨款支出决算表 |
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单位名称：舟山广播电视大学 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
合计 |
|
1969 |
1873.78 |
95.21 |
|
|
205 |
教育支出 |
1837.63 |
1745.79 |
91.84 |
|
|
20502 |
普通教育 |
9.5 |
0 |
9.5 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
9.5 |
0 |
9.5 |
|
|
20503 |
职业教育 |
8.22 |
0 |
8.22 |
|
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
8.22 |
0 |
8.22 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1777.19 |
1745.79 |
31.4 |
|
|
2050801 |
教师进修 |
1777.19 |
1745.79 |
31.4 |
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
42.72 |
0 |
42.72 |
|
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
42.72 |
0 |
42.72 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
68.07 |
68.07 |
0 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
68.07 |
68.07 |
0 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
33.62 |
33.62 |
0 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
34.45 |
34.45 |
0 |
|
|
213 |
农林水支出 |
3.37 |
0 |
3.37 |
|
|
21301 |
农业 |
3.37 |
0 |
3.37 |
|
|
2130199 |
其他农业支出 |
3.37 |
0 |
3.37 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
59.92 |
59.92 |
0 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
59.92 |
59.92 |
0 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
57.61 |
57.61 |
0 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
2.32 |
2.32 |
0 |
|
2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表
单位名称：舟山广播电视大学 单位：万元
|
经济分类科目 |
金额 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
|
1873.78 |
|
301 |
工资福利支出 |
818.9 |
|
30101 |
基本工资 |
214.27 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1.2 |
|
30103 |
奖金 |
249.99 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
119.87 |
|
30107 |
绩效工资 |
233.57 |
|
302 |
商品和服务支出 |
42.07 |
|
30211 |
差旅费 |
12.02 |
|
30228 |
工会经费 |
7.38 |
|
30299 |
福利费 |
22.67 |
|
303 |
对个人和家庭补助 |
1012.81 |
|
30301 |
离休费 |
23.25 |
|
30302 |
退休费 |
860.57 |
|
30305 |
生活补助 |
1.7 |
|
30307 |
医疗费 |
56.46 |
|
30311 |
住房公积金 |
62.82 |
|
30312 |
提租补贴 |
2.32 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5.7 |
表04
2015年度舟山市级部门收入决算总表
单位名称：舟山广播电视大学 单位：万元
|
总计 |
上年
结转 |
财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
其中：财政专户资金 |
|
3551.84 |
416.63 |
1867.21 |
1867.21 |
|
1257.94 |
1257.94 |
|
|
|
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10.06 |
2015年度舟山市级部门支出决算总表
|
单位名称：舟山广播电视大学
单位：万元 |
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
|
2802.49 |
2136.79 |
665.70 |
|
|
|
|
|
|
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表06 |
|
2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表 |
|
单位名称：舟山广播电视大字
单位：万元 |
|
|
项目 |
2015年度决算数 |
|
|
|
合计 |
2.05 |
|
|
|
1.因公出国（境）费 |
|
|
|
|
2.公务接待费 |
2.05 |
|
|
|
3.公务用车购置及运行维护费 |
|
|
|
|
其中：公务用车购置费 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|